ตรวจสอบรับสินค้าเช็คPart No. Serial

ตรวจสอบรับสินค้าเช็คPart No. Serial No. ให้ตรงกับPO. ก่อนเซ็นรับ INV. จากSupplier เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงคีย์เข้าระบบ
ถ่ายเอกสารINV. 3ชุด เพื่อแนบกับPO. ส่งให้ทางบัญชีกับจัดซื้อ
เมื่อมีการรับของเข้าเรียบร้อยแล้ว ต้องนำ INV.Sup. ส่งให้กับทางCCE ทันที เพื่อProcess QC และทำเรื่องส่งของถึงลูกค้า
Print เอกสารDelivery Order ในช่วงเย็นทุกวันล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการส่งของออกในวันรุ่งขึ้น
Re Check เอกสารDO โดยการตรวจเช็คPart No.&Serial กับสินค้าจริง ถ้ามีความผิดพลาดไม่ตรงกันต้องแจ้งทางCCEเพื่อแก้ไขเอกสาร
ส่ง Inventory Update ทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ (โดยจะมี Report สินค้าคืน, สินค้ายืม และสินค้าที่ค้างเปนเวลานาน)
ทำ Report Backlog Sale order (เกี่ยวกับการแจ้ง ETA Date สินค้าเข้า)
ติดตามสินค้าทุกSale Order ที่Pending ในระบบกับทางSupplier เพื่อส่งของให้ทันตามกำหนด
ประสานงานกับSupplier เมื่อมีการคืนสินค้า และติดตาม Credit Notes
กรณีรับสินค้าแล้วมีปัญหาภายใน7วันแล้วเสีย ประสานงานกับ SuP เพื่อเปลี่ยนของแบบ DOA

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Check receipts, checks, Part No., Serial No. correspond to the PO. Before you sign a receipt from the Supplier INV. When completed, the login key. Copy 3 to INV. attached to the PO. By purchasing an account with When you receive your access already. Must be submitted to the financial CCE INV.Sup. QC Process and immediately made to customers. Print Document Delivery Order In the evening, every day, in advance, before the delivery of the day. Re Check the documents DO by examining Part No.&Serial with the actual item. If there is no match, the error must notify the financial CCE to revise the document. Send Inventory Update every week on Friday (there will be a return, Report items, and items that hold parents a long time). Make a Sale order Backlog Report (ETA Date about an item). Keep track of all the Pending Sale Order In the system with the Supplier to send to the. Coordinate with Supplier When you return and keep track of Credit Notes In case of receipt of goods, there is a problem within 7 days, then lose coordination with SuP's DOA.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Check receipt check Part
No. Serial No. To meet the PO. First sign INV. From Supplier when it is the key to system
copier INV.? 3 series, to attach to the PO. Send accounting with purchasing.
when pick into the already, must take the INV.Sup.Sent to the CCE immediately to Process QC and do the delivery to customers
Print documents Delivery Order in the evening ทุกวันล่วงหน้า. Prior to sending out the next day
Re Check documents DO by checking Part No.& Serial with real goods, if there is any mistake not match must inform the CCE to edit documents
send Inventory Update every week on Friday. (the Report returned goods, goods loans, and goods that hold a long time)
.Do Report Backlog Sale order (about an ETA Date import)
track products every Sale Order that Pending in the system with the Supplier. In order to delivery on time
coordinate with Supplier when return goods and track Credit Notes
.In case of pick up the goods and problems within the 7 days, coordinate with SuP to change of DOA.