5.2.7 ผู้เสนอซื้อจัดทำ PR ในระบบ SA

5.2.7 ผู้เสนอซื้อจัดทำ PR ในระบบ SAP โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามใบขอราคาที่จัดซื้อส่งกลับไปให้หน่วยงาน
5.2.8 หน่วยงานจัดซื้อทำการทวนสอบ PR ในระบบ SAP
5.2.9 สายงานผู้ขอซื้อทำการอนุมัติ PR ตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด
5.2.10เมื่อได้พิจารณาเลือก Vendor พนักงานจัดซื้อจัดทำใบสั่งซื้อ และนำเสนอหัวหน้าจัดซื้อหรือผู้จัดการเพื่ออนุมัติใบสั่งซื้อ
5.2.11 พนักงานจัดซื้อจัดส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้กับ Vendor
5.2.12 เมื่อ Vendor มาส่งสินค้าผู้ขอซื้อทำการตรวจรับสินค้า ถ้าเป็นของต่างศูนย์พนักงานจัดซื้อจะเป็นผู้ตรวจรับสินค้าแทน และทำการส่งสินค้าพร้อมใบนำส่งให้ต่างศูนย์เพื่อตรวจสอบการรับสินค้าเมื่อเรียบร้อยแล้ว พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีและสำเนาใบสั่งซื้อให้กับบัญชีเพื่อทำการตั้งหนี้และตัดจ่าย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

5.2.7 a bid made by SAP systems, PR information, according to the purchasing price are returned to the Agency
5.2.8. Procurement agencies to verify SAP system in PR
routing 5.2.9 requisitioner made approval the approval authority according to the PR
5.2.10. consider purchasing Vendor make order and present Chief purchaser or Manager to approve purchase orders
5.2.11. Purchasing ship purchase orders that have been approved, the Vendor
5.2.12 when a Vendor has sent a requisition to receipt. If the difference is zero, they are purchasing goods receipt inspection and make deliveries with a delivery that Centre to check receipts when successfully. Verified tax invoices and related documents, send the original tax invoices and a copy of the purchase order to the debt write-off and up
.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

5.2.7 The bid prepared by the PR in SAP or PeopleSoft details to complete the purchase price returned to the agency.
5.2.8 Purchasing agency audits PR in SAP systems.
5.2.9 PR job seekers for approval by the designated authority.
5.2.10 Vendor employees consider when purchasing orders. And present leader or manager to approve purchasing orders.
5.2.11 Employee Purchase orders have been approved, to the Vendor.
5.2.12 on Vendor to make delivery of the purchased product. If this is the center of Procurement staff will check the products instead. Product and send the consignment to the center to check on the product successfully. Purchasing Documents, invoice and related documentation and a copy of the original invoice, a purchase order for the account to make the debt and cutting expenses.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

5.2.7 bidder PR preparation system SAP by identifying details required by request purchase price returned to the unit
5.2.8 purchasing agency the verifier PR in the system SAP
5.2.9 line who buys the approval PR power approved set
5.2.10 when considering the choice Vendor purchasing purchase order. And present chief purchasing manager for approval order
5.2.11 purchasing delivery orders approved to Vendor
5.2.12 when Vendor to ship the to buy the goods receiving. If it is both zero purchasing a product inspectors instead. The ship delivered to the center and to check the goods when completed.Check the invoice documents and related documents to send the original invoice and a copy to ใบสั่งซื้อให้ account to set a debt and pay cut!