ขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อ (Sale Order

ขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อ (Sale Order)
1. ผู้ซื้อสินค้า (ลูกค้า) ออกใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้ามายังบริษัท
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะออกใบจองสินค้า(Sale Order) ก่อนนำส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายตรวจสอบและลงนามอนุมัติ
ขั้นตอนการจัดทำใบกำกับภาษีและใบกำกับสินค้า
1. ทันทีที่ได้รับใบส่งของจากเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ฝ่ายบัญชีจะจัดทำใบกำกับภาษีและใบกำกับสินค้า เพื่อส่งใหห้ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีตรวจสอบก่อนลงนามอนุมัติ
2. ฝ่ายบัญชีส่งต้นฉบับใบกำกับภาษี ใบกำกับสินค้า และใบส่งของ ส่งให้แก่ลูกค้า
3. สำเนาใบกำกับภาษีเก็บเข้าแฟ้มภาษีขาย เรียงตามวันที่
4. ทุกสิ้นเดือนฝ่ายบัญชีต้องจัดทำรายงานรายละเอียดลูกหนี้รายตัว รายงานสรุปยอดลูกหนี้ รายงานงบอายุลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
5. ฝ่ายบัญชีจะต้องจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้กับลูกค้า
6. ฝ่ายบัญชีจะต้องจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่นใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบจองสินค้า ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบและลงนาม ก่อนส่งให้ลูกค้า
ขั้นตอนการจัดทำใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าเมื่อได้รับใบส่งคืนสินค้า(และเอกสารประกอบ)จากลูกค้า พร้อมทั้งสินค้าที่ส่งคืน (หรือส่งคืนเฉพาะสินค้าโดยไม่มีใบส่งคืนสินค้า) เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าจะต้องออกใบรับคืนสินค้าทันทีเพื่อให้ผู้จัดการโรงงานตรวจสอบและลงนามรับรองว่ามีการรับคืนสินค้ามาจริง
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องนำส่งและจัดเก็บใบรับคืนสินค้า (และเอกสารประกอบ เช่นใบกำกับสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี)
3. ฝ่ายบัญชีจะต้องจัดทำใบลดหนี้ (Credit Note) เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบและลงนามความถูกต้อง
หมายเหตุ (ในกรณีที่ส่งสินค้าไปเกินกว่าใบส่งของ ใบกำกับภาษี หรือคิดราคาต่ำกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ จะต้องออกใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และในทางตรงกันข้ามสินค้าที่ส่งไปฃำรุดเสียหาย ราคาสินค้าคิดสูงกว่าที่ได้ตกลงกันไว้จะต้องออกใบลดหนี้(Credit Note) ให้แก่ลูกค้า)
4. ฝ่ายบัญชีจะต้องนำส่งและจัดเก็บเอกสารใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ (พร้อมทั้งเอกสารประกอบเช่นใบรับคืนสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี)
5. เมื่อลูกค้าลงนามและส่งสำเนาใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้คืนมา ฝ่ายบัญชีจะนำสำเนาแนบเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเพื่อทำการบันทึกบัญชี ลดยอดหนี้หรือเพิ่มหนี้ต่อไป



ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีขาย
ฝ่ายบัญชีเมื่อได้รับสำเนาใบกำกับภาษี หรือ สำเนาใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ จะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ก่อนจัดทำรายงานภาษีขายและรายงาน ภ.พ. 30 เพื่อส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบความถูกต้องและลงนามก่อนนำส่งสรรพากรภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Process orders (Order Sale.)1. buyer (customer) issued an order to place an order to the company.2. sales officer will issue a reservation (Sale Order). Prior to delivery, sales manager approval legal checks and down.The procedure for the preparation of tax invoice and the invoice.1. immediately upon receipt of the shipment from the warehouse officer. Accounting Department will also provide tax invoices and invoice. To send airtime sales & account ห้ผู้จัดการ check before approval legal.2. the accounting department sends the original tax invoices. Invoices and invoices sent to customers.3. a copy of your tax invoice storage file sales tax. Sort by date4. end of month billing department reports details of individual receivables. Receivables Summary report, report, statement, aged accounts receivable due. 5. the Parties shall account for Bill to send to the customer. 6. Accounting Department will need to provide receipts and supporting documents, such as invoices, tax invoice, voucher, account manager check and signed before sending it to the customer.Process debit and credit memos.1. a warehouse officer when the receipt of the returned merchandise (and documentation) from customers along with the returned items (or items returned without a return). Warehouse officer must issue a returns immediately so that factory managers determine and certify that the goods have been returned true.2. officials must transport and warehouse storage receipts, return the product (and the documentation such as an invoice invoice tax invoices).3. the Parties shall account to the credit memo (Credit Note), so check the account manager and sign authenticity.Note (in the case of delivery of goods to exceed the tax invoice or invoice pricing under the agreed needs to increase (Debit Note) and in opposite direction of goods sent to kham to hurry is damaged. The price of the goods is higher than thought, has agreed needs to reduce debt (Credit Note) to the customer).4. the parties will have to submit accounts and store documents, credit memo and debit (with supporting documents such as invoice, return receipt of tax invoice).5. when the customer signed and sent a copy of a credit memo or debit back. Accounting Department will bring a copy of the story with attached documentation to save accounts. Reduce the amount of debt or add further debt.The procedure of the sales tax reportAccounting Department, upon receiving a copy of the tax invoice or credit memo, the note must be made to verify the accuracy of the list before the sales tax reporting and report. Por por 30 account managers to validate and signed prior to submission of the Revenue Department within 15 days of the next month.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

The order (Sale Order)
1. buyers (customers) to order to order the company to
second. Sales will issue its preemption (Sale Order) before submitting it to the sales manager to check and sign the approval
process for the preparation of invoices and invoice
first. Once the license has been sent from the warehouse. Accounting will prepare invoices and invoice. Up to the sales manager and the accounting department to check before signing the
second. Accounting original invoice. Invoice and the invoice sent to the client
3. Keep a copy of the invoice to file sales tax. By day
four. Month-end accounting department to prepare a detailed report debtor. The report concluded receivables Statements aging due
5. Accounts must be prepared to send invoices to customers
6. Accounts must provide receipts and documentation. Such as invoice delivery of goods to preemption manager review and sign. First shipments by
step preparation of debit and credit
first. Warehouse staff upon receipt of the returned product (and documentation) from the customer. Along with the returned goods (Or return specific items without a return), warehouse staff will issue a receipt to return immediately to the plant manager to check and certify that the return was actually
two. Officer must submit the store receipt and return. (And documentation Such as invoice submission of invoices)
3. Accounts must be prepared Credit (Credit Note) account managers to check and sign the correct
notes. (If the shipment goes beyond invoice or invoice prices lower than those agreed. Will be issued debit (Debit Note), and in contrast to ฃm damaged goods. Price higher than the figure agreed upon must issue a credit (Credit Note) to customers)
4. Accounts are required to document and store credit and debit memos. (With supporting documents such as receipts, invoices, tax returns invoice)
5. When customers sign and send a copy of a credit or debit restored. Accounts will be attached copies of documents to be recorded. Reduce or increase the amount of debt owed to



the process of reporting the sales tax
account upon receipt of a copy of an invoice or a credit memo must verify the accuracy of the list. Before reporting for duty and VAT 30 report for submission to the Accounting Manager checks the authenticity and signed prior to delivery of Revenue within 15 days of the following month.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Process orders (Sale Order).1. Buyer (customer) the purchase order to the order to the company.2. Sales staff will preemption goods (Sale Order) before delivery to Sales Manager checked and signed approval.Process and invoice invoice.1. As soon as I get the invoice from the warehouse staff. The accounts department will prepare and invoice invoice. To send ใหห้ sales and accounting check first signed approval.2. Accounting send the original tax invoice, invoice and the invoice sent to customers.3. A copy of the invoice file sales tax, sorted by date.4. At the end of each month, accounting to report details of the debtor. Summary report cases reports statements due to age debtors pay5. Accounting must prepare invoices for delivery to customers.6. Accounting will have to prepare the documentation such as receipts tax invoice slip of preemption products sent to accounting check and sign it. Before shipment to customers.Process leaves add debt and credit note.1. Warehouse staff when the leaves return (and documentation) from customers, along with the return goods (or return the goods without the return of goods). Warehouse staff will be receipt to return immediately to the factory manager check and sign that a return of goods come true.2. Warehouse staff will be taken to store receipt and return (and documentation, such as leaf bundle with goods, invoice invoice).3. Accounting must prepare Elrond (Credit Note) to make accounting check and sign the accuracy.Note (in the case of goods beyond the invoice invoice or charged under that agreement, will be issued debt increases (Debit. Note) and, in contrast to ฃำ damaged goods. The price was higher than the agreement would be issued credit note (Credit Note) to customers).4. Accounting will have to deliver documents credit note and leaves more debt. (with documentation such as receipts return goods, invoice