นโยบายการเบิกเงินสำรองค่าใช้จ่ายล่ว

นโยบายการเบิกเงินสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สำหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สามารถเบิกเงินสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเงินสำรองดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายให้ตามอัตราดังต่อไปนี้
- ระดับ ผู้จัดการ สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 15,000 บาท
- ระดับ เจ้าหน้าที่ สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 10,000 บาท

จากการพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย แต่ละคน พบว่า มีค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินเบิกล่วงหน้า เป็นจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ก็ ไม่สามารถเพิ่มวงเงินสำรองดังกล่าวได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรและให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแต่ละคน ปฏิบัติดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สามารถเคลียร์เบิกค่าใช้จ่าย (ค่าที่พัก , ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ) ก่อนวันที่ 25 ได้ หรือส่งเบิกทุก 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและวางแผนค่าใช้จ่ายของท่านเอง โดยท่านจะต้องส่งรายงาน ดังต่อไปนี้ เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน
- รายงานค่าที่พัก
- รายงานค่าเบี้ยเลี้ยง
- ไมล์การใช้รถ
ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องแนบใบเสร็จรับเงินหรือบิลต้นฉบับของค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยท่านจะต้องจัดส่งรายงานข้างต้นทางอีเมล์ ให้หัวหน้างานและสำเนาถึงฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณาการจ่ายคืนเงินสำรองดังกล่าวให้กับท่าน
ส่วนใบเสร็จรับเงินและบิลต้นฉบับ ให้ท่านนำส่งในวันที่ 25 ของทุกเดือน ตามปกติ เมื่อท่านเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ที่สำนักงานขอนแก่น โดยแยกออกเป็นชุดต่างหาก จากส่วนที่ยังไม่ได้เบิกคืน
หากท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ ท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายธุรการ

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Drawdown policy provision expense in advance



for sales officer effective June 1, 2014 etc.

. According to the company policy, the sales clerk can pick an expense provision in advance. For use in operations by the provisions mentioned above, the company shall pay, in accordance with the following:
.-Managers can drawdown in advance not exceeding 15000 baht
-level staffer can drawdown in advance not exceeding 10000/

.By taking into account the costs of individual sales personnel have expenses that exceed the limit in advance, picking a lot, but the company won't be able to add whatever limit they have company. Doing the following:
Sales personnel can clear pickup expenses (accommodation, allowance, Fuel and car maintenance costs) prior to the date of 25 or 15-day send all picked depending on discretion and expense planning. You will need to send a report. The following expenses are requested to return
- The report room
-Up allowance
- Miles the car
You do not need to attach receipts or original bills of such expenses. You will need to deliver the report above by email, supervisor, and CC, Director of finance and accounting. Best receipt and original Bill, delivered on the day 25 of every month. Normally when you attend monthly Office Khon Kaen, split into separate series from the section that have not been reimbursed
.If you have any questions in the practice. You can inquire directly at the accounting department or administrative division



.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Withdrawal reserve policy cost in advance for



the effective sales staff since the date 1 June 2557 onwards

.According to the company's policy, agent sales. Can withdraw the reserve cost in advance to use in practice. By reserve money mentioned. The company will pay according to the following rates
.- level manager can advance no more than 15 000 baht,
- level agent can withdraw money in advance, no more than 10 000 baht.

.Considering the cost of sales staff. Each, it was found that the cost เกินวงเงิน an advance a lot but the company. Cannot add limit such reserves, so the company.Perform the following
.Sales representative, can clear the expense reimbursement (accommodation allowance,,The water it and maintenance car) the day before 25, or send 15 picking every day. Depending on the consideration and plan your charge. You will need to send a report following for the expense reimbursement back
-. The report value
.- Report - miles the car allowance

.Which you don't need to attach the receipt or bill of original cost them. You must ship the above reports via email. Heads and copy to the Department of accounting and finance.The original receipt and bill to put on 25 every month. As usual, when ท่านเข้าร่วม monthly meeting at the office of destination. Divided into series. From the haven't picked back
.If you have any questions in practice. You can ask directly accounting or admissions



.