เจ้าหน้าที่จัดซื้อมีหน้าที่ดังต่อไป

เจ้าหน้าที่จัดซื้อมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับ PR จาก User ทุกแผนก
2. จัดหา Supplier เพื่อขอราคาและเปรียบเทียบราคา อย่างน้อย 2 ที่
3. เปิด PO เมื่อได้ราคาและสินค้าตรงตามที่ User ต้องการ
4. ส่ง E-mail ให้ทางหัวหน้าแผนก Approved 1 ท่าน
5. เมื่อหัวหน้าแผนก Approved แล้ว ให้ส่งต่อ E-mail ให้ทางประธานบริษัท เพื่อทำการ Approved อีก 1 ครั้ง
6. เมื่อ PO ได้รับการ Approved ทั้ง 2 ท่านแล้ว ส่ง PO ให้กับทาง Supplier และ โทรเช็คอีกครั้ง เพื่อป้องกัน PO ตกหล่น
7. ให้ทาง Supplier Confirm PO กลับโดยการแฟกซ์หรือเมล์
8. ตามงานที่สั่ง มาจัดส่งตามกำหนดวันหรือไม่
9. จัดทำ GRN และจัดส่งเอกสารให้กับทางบัญชี

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Procurement officer has the following duties:1. get PR from all User departments.2. supply the Supplier to get a quote and compare rates from at least 2.3. open the PO price and item when it meets User needs. 4. to send the E-mail, via head Approved for 1 person. 5. when the Chief Approved then, forward E-mail, alternatives to the President to make an Approved one. 6. when a PO has been Approved 2. Send PO to the Supplier and to check it again to protect the PO does not fall down.7. the way back by the Supplier to Confirm fax or mail PO.8. the task order for delivery by a given date or not.9. the Working Group of the GRN and document delivery, with official accounts.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Staff are responsible for the following
one. User gets PR from all departments
2. Supplier to supply and price compare at least 2
PO 3. When the price and the product meets the requirements User
4. Send E-mail to the department Approved 1 or
5.. Approved Supervisor, submit to E-mail, the company's president for the first time Approved
6. Approved the second PO was then sent to the PO Supplier and call again to check PO dropped
to 7. Supplier Confirm PO via fax or mail by
eight. According to the work order The delivery by the due date, or
nine. GRN prepared and delivered to the account.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Purchasing is as follows.1. User PR from all departments.2. Supply Supplier for price and price comparisons, at least 2.3. Open PO when prices and goods according to User need.4. Send E-mail make a chief Approved 1 you.5. When the head of Approved, forward E-mail make a president for the Approved again 1 times.6. When PO has been Approved both 2 you send PO to the Supplier and check again to prevent PO dropped7. Make a Supplier Confirm PO back by fax or mail.8. Follow orders, delivery on the day?9. Establishing GRN and shipping documents to accounting.