เมื่อของมาส่งแล้ว ผู้ขอซื้อและบัญชี

เมื่อของมาส่งแล้ว ผู้ขอซื้อและบัญชีจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้องของเอกสารก่อน
หลังจากนั้นจึงส่งไปยังแผนกบัญชีเพื่อทำการตั้งหนี้
หลังจากsupplierมาวางบิลกับบริษัทแล้ว ผู้สั่งซื้อจะเป็นผู้จัดทำ "ใบขออนุมัติ(Aprroval)"
เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงิน โดยตั้งมีลายเซ็นของ ผู้ขอซื้อ, หัวหน้าแผนก, Country mrg.และ Finance&Admin Mrg.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

When it comes to the requisitioner's account and will examine the item and the authenticity of the document first. Then sent to the accounting department to set up a debt. After the supplier companies, who came to Bill the order as "the approval (Aprroval.)" To approve the settlement with the signature of the requisitioner, head of Department, Mrg mrg. Country and Finance&Admin.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

When delivery. The purchase and accounting will check the state of goods and the authenticity of the document.
then sent to accounting department to set a debt
.After supplier on bill with the company. Purchase will be adopted "leaves approval (Aprroval)".
for approval to pay by a set of signatures of the purchase request, section chief, Country MRG. And Finance & Admin Mrg.
.