ออธิบาย Document Flowchart ระบบขายน

ออธิบาย Document Flowchart ระบบขายน้ำมันเป็นเงินเชื่อ
แผนกที่เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ายโรงกลั่น
-แผนกประสานการขาย
-คลังสินค้า
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-แผนกการเงิน
-แผนกบัญชี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ใบสั่งซื้อ
2. ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
3. รายงานการขาย
ฝ่ายโรงกลั่น
-แผนกประสานการขาย
จุดเริ่มต้นที่ 1 เมื่อมีการขายสินค้า ลูกค้าส่งใบสั่งซื้อสินค้ามา นำมาตรวจสอบกับข้อมูลการสั่งซื้อในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการสั่งซื้อจะลิงค์ไปที่คลังสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าและส่งสินค้ามาให้ จากนั้นจัดทำใบสั่งของ/ใบแจ้งหนี้ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมลงนามผู้จัดทำและผู้อนุมัติรายการ
ฉบับที่ 1 ส่งให้กับลูกค้าพร้อมสินค้า
ฉบับที่ 2 ส่งให้กับแผนกการเงิน
ฉบับที่ 3 จัดเก็บไว้เอง
นำใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ฉบับที่ 3 มาจัดทำรายงานการขาย จำนวน 3 ฉบับ พร้อมลงนามผู้จัดทำและผู้อนุมัติรายการ
ฉบับที่ 1 จัดเก็บเข้าแฟ้มถาวรเรียงตามเลขที่
ฉบับที่ 2 ส่งให้กับแผนกบัญชี
จัดเก็บใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้แนบกับใบสั่งซื้อเข้าแฟ้มถาวรเรียงตามเลขที่
-คลังสินค้า
ได้รับข้อมูลลิงค์มาจากแผนกประสานการขายนำมาตรวจสอบกับสินค้าในคลังเพื่อดูว่าสินค้ามีส่งขายหรือไม่ ถ้ามีก็ส่งสินค้าไปให้กับแผนกประสานการขาย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-แผนกการเงิน
เมื่อได้รับใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ฉบับที่ 2 จากแผนกประสานการขายจัดเก็บเข้าแฟ้มชั่วคราวเรียงตามเลขที่เพื่อรอการรับชำระเงิน
-แผนกบัญชี
เมื่อได้รับรายงานการขายจากแผนกประสานการขาย นำมาเก็บแนบกันแล้วนำข้อมูลมาบันทึกบัญชี
Dr. ลูกหนี้ xx
Cr. ขาย xx
และนำเอกสารเข้าแฟ้มชั่วคราวเรียงตามเลขที่เพื่อรอการชำระเงิน

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Explanatory Document Flowchart sales system af oil on credit.The relevant departments.1. refining Department -Sales Coordination Department. -Warehouse2. the accounting and Finance Department. -The Finance Department -Accounting DepartmentRelated documents1. purchase orders2. invoice/invoice3. sales reports.Refinery Department-Sales Coordination Department. Starting point 1 when sold, the customer sends a purchase order items. Bring a check with the order information in the computer. Order information will be linked to a quarantine warehouse in order and send to. Then make orders/invoices. The number of people signing up at 3 and approve the list. Vol. 1, sent to the customer with the goods. No. 2 sent to the Finance Department No. 3 stored itself. Bring your invoice/invoice No. 3 into the sales report. The number of people signing up at 3 and approve the list. Vol. 1, into a permanent file sorted by number. No. 2 sent to the accounts DepartmentStore the invoice/invoice is attached to the purchase order into a permanent file sorted by number. -Warehouse Information received from the departments link sales bring coordination to check to see if the item is sent, the item is sold or not. If there is, it sends the goods to the Department to coordinate the sale. Finance and accounting department-The Finance Department Once you have received your invoice/invoice No. 2 from the Department store sales coordination, temporary files, sorted by number to wait for payment.-Accounting Department Upon receipt of a report from the Department, coordination of sales. Stored data and then save the attached account. Dr. receivables xx Cr for sale xx.And import the document into a temporary file, sorted by number to wait for payment.