ดำเนินงานทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดซื้อ

ดำเนินงานทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดซื้อ เปิด PO จัดซื้อ รวบรวมและจัดการใบวางบิลจากซัพพลายเออร์ทั้งหมด วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบประจำวัน จัดซื้อประจำสัปดาห์ จัดซื้อประจำเดือน ให้เพียงพอต่อการใช้อย่างพอดีพร้อมควบคุณค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี ทำการตรวจเช็คสินค้าจาก Vendor ตรวจสอบวัตถุดิบของแห้ง ของสด ของแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารทางสายยาง ความสะอาด วันหมดอายุ เช็คคุณภาพสินค้าก่อนจะอนุญาตสินค้าเข้าทุกครั้งโดยทำตามกำหนดคุณภาพ มาตรฐาน ISO 22000 ทำการควบคุมปล่อยจ่ายวัตถุดิบให้กับกุ๊กในแต่ครัวและแผนก I.P.D . เสิร์ฟอาหารให้ผู้ป่วยบน Ward ต่างๆ โดยคำนึงถึงสินค้าที่รับเข้ามาก่อนให้ใช้ก่อน และควบคุมความสะอาด ทำการนับ Inventory (นับสต๊อก) ทุกสัปดาห์ เพื่อคำนวณราคาและส่งข้อมูลตัวเลข Food Cost ให้กับผู้จัดการ รับผิดชอบคีย์รายการ Vendor ต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่ทำการจัดซื้อไปในระบบงาน IR ทำเอกสารทำรับสินค้าจริงเพื่อยืนยันการรับสินค้าในระบบ Purchase Orders พร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสินค้าที่วางแผนไว้ไม่มาตามกำหนด

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

All about purchasing Open PO purchasing Collect and manage Bill from all suppliers Raw material procurement plan procurement of daily, weekly, monthly purchasing enough fit merger with valuable spend daily, weekly, monthly, yearly check of the goods from the Vendor of the dry raw materials of inspection of the fresh, frozen food products, rubber, Aqua road.Masaat product quality check before the expiration date, to allow time for all items by the standard quality ISO 22000 assignments follow to control emissions of raw materials will continue to pay in the Department, but the kitchen and serving patients. I.P.D on Ward by the item, regardless of prior use, prior and control n.The Protocol to count Inventory (stock count) every week to calculate Food Cost figures and send the data to the Manager. List of key Vendor responsibility and expense made the procurement document intothe IR system, making the actual receipts to confirm receipt in the system with a specific Purchase Orders when the item face fix planned not as defined.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

All operations on the Open PO purchasing, procurement, collection and management of invoices from suppliers all. Planning, procurement Daily Production Weekly Purchase Period Enough to use, very fit and merger expenses daily, weekly, monthly, annual check from Vendor inspection of raw dry freshness of frozen food products through a hose to clean the expiration date check product quality before being authorized. all items by following the ISO 22000 standard defines the quality control of raw materials paid leave to cook in the kitchen, but front and IPD. serving patients on Ward in regard to goods received before the first use. And the cleanliness of the Inventory (the stock) every week to calculate and submit data to the Food Cost Manager. Key Responsibilities of Vendor and the purchase cost of the IR system documentation to be used to verify that the product is no known workaround at Purchase Orders with its planned not to meet the deadline.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The all about purchasing open PO purchasing, collect and manage invoices from suppliers. Plan purchasing raw materials procurement, purchasing daily weekly monthly Make sufficient use fit with enclosed value spend daily, weekly monthly, annual check check products from Vendor. Inspection of raw materials dried fresh frozen food products of the hose, clean the all age, check product quality first will allow goods every time by following a defined quality. Standard ISO 22000 the controlled release raw material to cook in the kitchen and the Department. But I.P.D serving patients on various Ward by considering product input before use. The control and clean the count Inventory (inventory) every week, to calculate a price and send a numeric data Food Cost to manager. Responsible for key items. Vendor, and the purchasing cost in the system IR document do pick up the goods to confirm receipt of the products in the system Purchase Orders. With the problem solving when the products plan come ahead of schedule.