5.2.7 ผู้เสนอซื้อจัดทำ PR ในระบบ SA

5.2.7 ผู้เสนอซื้อจัดทำ PR ในระบบ SAP โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามใบขอราคาที่จัดซื้อส่งกลับไปให้หน่วยงาน
5.2.8 หน่วยงานจัดซื้อทำการทวนสอบ PR ในระบบ SAP
5.2.9 สายงานผู้ขอซื้อทำการอนุมัติ PR ตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด
5.2.10เมื่อได้พิจารณาเลือก Vendor พนักงานจัดซื้อจัดทำใบสั่งซื้อ และนำเสนอหัวหน้าจัดซื้อหรือผู้จัดการเพื่ออนุมัติใบสั่งซื้อ
5.2.11 พนักงานจัดซื้อจัดส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้กับ Vendor
5.2.12 เมื่อ Vendor มาส่งสินค้าผู้ขอซื้อทำการตรวจรับสินค้า ถ้าเป็นของต่างศูนย์พนักงานจัดซื้อจะเป็นผู้ตรวจรับสินค้าแทน และทำการส่งสินค้าพร้อมใบนำส่งให้ต่างศูนย์เพื่อตรวจสอบการรับสินค้าเมื่อเรียบร้อยแล้ว พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีและสำเนาใบสั่งซื้อให้กับบัญชีเพื่อทำการตั้งหนี้และตัดจ่าย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

5.2.7 who offer to purchase made in the SAP system by a specific PR detailed, fully in accordance with the request of the procurement price returned to the Agency. 5.2.8 procurement agencies do a verification system in SAP PR. 5.2.9 those who purchase make routing, approval by the designated authority approved PR. 5.2.10. consider purchasing produce Vendor, purchase order and procurement leader or Manager to approve purchase orders. 5.2.11 purchasing ship purchase orders that have been approved, with the Vendor. 5.2.12 เมื่อ Vendor มาส่งสินค้าผู้ขอซื้อทำการตรวจรับสินค้า ถ้าเป็นของต่างศูนย์พนักงานจัดซื้อจะเป็นผู้ตรวจรับสินค้าแทน และทำการส่งสินค้าพร้อมใบนำส่งให้ต่างศูนย์เพื่อตรวจสอบการรับสินค้าเมื่อเรียบร้อยแล้ว พนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีและสำเนาใบสั่งซื้อให้กับบัญชีเพื่อทำการตั้งหนี้และตัดจ่าย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

5.2.7 The bid prepared by the PR system, SAP provides detailed information based on the purchase price returned to the agency
5.2.8. Purchasing agency will verify the PR in SAP systems
5.2.9 International bought the PR approved by the authority to determine
when it considers 5.2.10 Vendor employee purchase orders. And the chief procurement managers to approve or order
5.2.11. Employee Purchase Order has been approved for Vendor
Vendor 05.02.12 on the delivery of the goods to buy. If the international procurement center staff will check the product instead. And ship with the consignment to the center to check the product when completed. Purchasing Officer Check the paper invoices and related documents sent copies of the original invoices and purchase orders to account for the debt and amortized.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

5.2.7 bidder PR preparation system SAP by identifying details required by request purchase price returned to the unit
5.2.8 purchasing agency the verifier PR in the system SAP
5.2.9 line who buys the approval PR power approved set
5.2.10 when considering the choice Vendor purchasing purchase order. And present chief purchasing manager for approval order
5.2.11 purchasing delivery orders approved to Vendor
5.2.12 when Vendor to ship the to buy the goods receiving. If it is both zero purchasing a product inspectors instead. The ship delivered to the center and to check the goods when completed.Check the invoice documents and related documents to send the original invoice and a copy to ใบสั่งซื้อให้ account to set a debt and pay cut!