- ติดต่อ Supplier เพื่อดำเนินการจัด

- ติดต่อ Supplier เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามใบ PR เพื่อเปิดใบสั่งซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อความคุมการสั่งซื้อให้เป็นไปตามแผลที่ได้ตกลงไว้
- รับวางบิล และ ทำการตั้งเบอกเงินให้กบฝ่ายบัญชีและการเงิน
- บันทึกข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อลงระบบ และรวบรสมเอกสารของฝ่ายจัดซื้อ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

- Contact Supplier to procurement by the PR to launch orders
- Coordinate with Supplier to the detention order, according to incisions agreed
- billing and set a penny to overfill the accounting department. and Finance
- Procurement entry into the system. And centralization of the procurement documents
- other assignments.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Contact Supplier to purchasing process based on PR leaves to open order
- contact with Supplier to control the order in accordance with the wound has agreed.
- billing and set a frog tell the money to finance and accounting department
.- records of purchasing system down. And gather รสม documents of the purchasing department
- other tasks assigned.